发布时间：2021-03-18 12:19:27
根据《集团年度内审工作计划》安排，为进一步规范公司经营活动，提高合同管控水平和风险管控能力，防范经济合同风险，审计法务部对集团各部门、各子公司合同执行情况开展内部专项审计。
近年来，集团公司持续规范内部审计工作，以强化企业经营风险控制，提高经营效益为主线，不断拓展审计内容，提升内审管理水平，着眼主要业务从财务收支、内部控制管理逐步拓展到合同管理、经济责任审计等板块，在传统审计的基础上，丰富和完善各类业务审计。
此次审计覆盖合同执行全过程，审计内容包括各单位合同管理组织架构、合同管理内部控制制度、合同审批流程、合同内容和条款、合同执行情况、档案管理情况等。审计组分别采取访谈、查阅资料、样本量分析等方式开展审计工作，期间采用取证单与征求意见稿形式与被审单位进行书面意见反馈，通过被审单位反馈意见及业务交流，更深入了解问题本质。下阶段，审计组将持续跟进，及时印发审计报告，督促被审单位进行整改，确保问题及时销号。
